山西省安全生产监督管理局2015年部门决算及“三公”经费公开说明

发布日期:2016-08-26 来源:办公室

根据《山西省财政厅关于印发<省级部门预决算信息公开办法>的通知》(晋财省直预[2016]17号)要求,现将山西省安全生产监督管理局2015年度部门决算及“三公”经费公开如下:

第一部分  概况

一、主要职能

山西省安全生产监督管理局为山西省人民政府主管全省安全生产工作综合监督管理的直属机构和省人民政府安全生产委员会的办事机构,正厅级建制。

主要职责:

(一)组织起草全省安全生产综合性地方法规、规章草案,拟定安全生产政策和规划,指导协调全省安全生产工作;分析和预测全省安全生产形势,发布全省安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查省人民政府有关部门和设区的市人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产目标责任制执行情况。

(三)承担非煤矿山(含地质勘探)、尾矿库、石油开采(含天然气开采)、危险化学品、烟花爆竹、化工(含石油化工)、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位(以下简称职责范围内的工矿商贸生产经营单位)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。 (四)承担全省非煤矿山企业、尾矿库和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)贯彻执行国家和省关于工矿商贸行业安全生产法律法规、规章、标准和规程;监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(九)组织指导并监督特种作业人员(煤矿井下特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作;组织指导并监督职责范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十)指导协调全省安全生产检测检验工作(煤矿除外),监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师、安全评价师执业资格考试和注册管理工作。

(十一)组织拟定全省安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

(十二)组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

(十三)省安监局挂省人民政府安全生产委员会办公室的牌子(以下简称省政府安委办),承担省人民政府安全生产委员会(以下简称省政府安委会)的日常工作。主要职责是:研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调设区的市和省直有关部门的安全生产工作;组织全省安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;研究拟定年度安全生产控制考核指标;组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;组织指挥和协调重大安全事故应急救援工作;指导协调和监督全省安全生产行政执法工作;承办省政府安委会召开的会议和重要活动,督促、检查省政府安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承担省政府安委会协调煤炭行业管理涉及安全生产方面的工作,督促检查各项工作和措施的落实情况;承办省人民政府与省直有关部门、设区的市签订的安全生产目标责任书完成情况的考核工作。

(十四)承办省人民政府、省政府安委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入我局2015年度部门决算报表范围的单位有5个,包括局机关本级、山西省安全生产应急救援中心、山西省安全生产监督执法总队、山西省危险化学品登记注册中心、山西省安全生产培训教育中心。

 

第二部分  2015年度部门决算报表

2015年收入支出决算表






金额单位:元

编制单位:山西省安全生产监督管理局


2015年度



公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

35,467,078.34

一、一般公共服务支出

37

9,060.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

6,000,000.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

4,413,045.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

63,360.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

70,900.67

七、文化体育与传媒支出

43

0.00


8


八、社会保障和就业支出

44

502,500.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

1,061,951.48


10


十、节能环保支出

46

0.00


11


十一、城乡社区支出

47

0.00


12


十二、农林水支出

48

0.00


13


十三、交通运输支出

49

100,000.00


14


十四、资源勘探信息等支出

50

35,063,156.59


15


十五、商业服务业等支出

51

0.00


16


十六、金融支出

52

0.00


17


十七、援助其他地区支出

53

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

54

0.00


19


十九、住房保障支出

55

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

56

0.00


21


二十一、其他支出

57

13,043,209.77


22


二十二、债务还本支出

58

0.00


23


二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

39,951,024.01

本年支出合计

60

49,843,237.84

用事业基金弥补收支差额

25

86,026.85

    结余分配

61

1,361,163.37

    年初结转和结余

26

57,179,494.73

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

1,890.00

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

57,177,604.73

      转入事业基金

64

1,361,163.37

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00


30


    年末结转和结余

66

46,012,144.38


31


      基本支出结转

67

3,178,845.13


32


      项目支出结转和结余

68

42,833,299.25


33


      经营结余

69

0.00

总计

36

97,216,545.59

总计

70


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年收入决算表










金额单位:元

编制单位:山西省安全生产监督管理局


2015年度





公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

39,951,024.01

35,467,078.34

0.00

4,413,045.00

0.00

0.00

70,900.67

2011199

其他纪检监察事务支出

9,060.00

9,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

63,360.00

63,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

502,500.00

502,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

736,000.00

736,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

275,400.00

275,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他人口与计划生育事务支出

54,800.00

54,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

16,722,595.69

16,722,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

295.69

2150602

一般行政管理事务

6,330,100.00

6,330,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

9,199,326.27

4,773,558.34

0.00

4,413,045.00

0.00

0.00

12,722.93

2290400

其他政府性基金支出

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

57,882.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,882.05

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

2015年支出决算表









金额单位:元

编制单位:山西省安全生产监督管理局

2015年度





公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

49,843,237.84

18,825,980.21

31,017,257.63

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

9,060.00

0.00

9,060.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

63,360.00

0.00

63,360.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

502,500.00

429,100.00

73,400.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

731,751.48

677,800.00

53,951.48

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

275,400.00

273,600.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他人口与计划生育事务支出

54,800.00

54,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

14,020,317.64

11,945,620.86

2,074,696.78

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

6,330,100.00

0.00

6,330,100.00

0.00

0.00

0.00

2150605

安全监管监察专项

3,459,500.00

0.00

3,459,500.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

11,253,238.95

5,445,059.35

5,808,179.60

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金支出

11,474,710.36

0.00

11,474,710.36

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

1,568,499.41

0.00

1,568,499.41

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

2015年财政拨款收入支出决算总表






金额单位:元

编制单位:山西省安全生产监督管理局

 

2015年度



公开04表

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

29,467,078.34

一、一般公共服务支出

31

9,060.00

9,060.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

6,000,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

63,360.00

63,360.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

502,500.00

502,500.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,061,951.48

1,061,951.48

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

100,000.00

100,000.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

31,912,353.92

31,912,353.92

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

11,474,710.36

0.00

11,474,710.36


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

35,467,078.34

本年支出合计

77

45,123,935.76

33,649,225.40

11,474,710.36


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

55,350,897.98

年末财政拨款结转和结余

79

45,694,040.56

43,310,979.94

2,383,060.62

一、一般公共预算财政拨款

27

47,493,127.00

    基本支出结转

80

3,178,720.70

3,178,720.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

7,857,770.98

    项目支出结转和结余

81

42,515,319.86

40,132,259.24

2,383,060.62


29



82




总计

30

90,817,976.32

总计

83

90,817,976.32

76,960,205.34

13,857,770.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)







金额单位:元

编制单位:山西省安全生产监督管理局

2015年度


公开05表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

33,649,225.40

15,675,177.54

17,974,047.86

2011199

其他纪检监察事务支出

9,060.00

0.00

9,060.00

2050802

干部教育

63,360.00

0.00

63,360.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

502,500.00

429,100.00

73,400.00

2100501

行政单位医疗

731,751.48

677,800.00

53,951.48

2100502

事业单位医疗

275,400.00

273,600.00

1,800.00

2100799

其他人口与计划生育事务支出

54,800.00

54,800.00

0.00

2140206

铁路安全

100,000.00

0.00

100,000.00

2150601

行政运行

14,020,021.95

11,945,325.17

2,074,696.78

2150602

一般行政管理事务

6,330,100.00

0.00

6,330,100.00

2150605

安全监管监察专项

3,459,500.00

0.00

3,459,500.00

2150699

其他安全生产监管支出

8,102,731.97

2,294,552.37

5,808,179.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)





金额单位:元

编制单位:山西省安全生产监督管理局

2015年度

公开06表

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

其中,一般公共预算财政拨款基本支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

合计

33,649,225.40

15,675,177.54

12,639,382.50

3,035,795.04

301

工资福利支出

12,091,733.35

9,364,952.51

9,364,952.51


30101

基本工资

4,243,980.30

2,446,647.14

2,446,647.14


30102

津贴补贴

5,704,215.00

5,075,893.08

5,075,893.08


30103

奖金

142,887.00

65,704.16

65,704.16


30104

社会保障缴费

1,212,599.85

1,148,038.11

1,148,038.11


30105

伙食费





30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00


30107

绩效工资

213,734.00

142,511.82

142,511.82


30199

其他工资福利支出

574,317.20

486,158.20

486,158.20


302

商品和服务支出

11,402,833.64

3,034,945.04


3,034,945.04

30201

办公费

191,933.70

186,754.90


186,754.90

30202

印刷费

976,021.65

97,425.20


97,425.20

30203

咨询费

0.00

0.00


0.00

30204

手续费

1,069.00

1,069.00


1,069.00

30205

水费

0.00

0.00


0.00

30206

电费

100,000.00

100,000.00


100,000.00

30207

邮电费

76,924.50

76,924.50


76,924.50

30208

取暖费

528,500.00

528,500.00


528,500.00

30209

物业管理费

900.00

900.00


900.00

30211

差旅费

954,251.22

607,498.72


607,498.72

30212

因公出国(境)费用

112,500.00

112,500.00


112,500.00

30213

维修(护)费

57,133.00

57,133.00


57,133.00

30214

租赁费

6,624,820.00

0.00


0.00

30215

会议费

50,213.00

50,213.00


50,213.00

30216

培训费

546,210.23

199,774.23


199,774.23

30217

公务接待费

39,495.00

39,495.00


39,495.00

30218

专用材料费

0.00

0.00


0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00


0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00


0.00

30226

劳务费

236,329.35

145,730.00


145,730.00

30227

委托业务费

139,481.00

139,481.00


139,481.00

30228

工会经费

154,500.00

154,500.00


154,500.00

30229

福利费

20,783.73

20,783.73


20,783.73

30231

公务用车运行维护费

323,509.36

291,975.52


291,975.52

30239

其他交通费用

3,797.00

3,797.00


3,797.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00


0.00

30299

其他商品和服务支出

264,461.90

220,490.24


220,490.24

303

对个人和家庭的补助

6,276,428.41

3,274,429.99

3,274,429.99


30301

离休费

0.00

0.00

0.00


30302

退休费

231,567.00

201,417.00

201,417.00


30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00


30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00


30305

生活补助

0.00

0.00

0.00


30306

救济费

0.00

0.00

0.00


30307

医疗费

0.00

0.00

0.00


30308

助学金

0.00

0.00

0.00


30309

奖励金

4,301,820.00

1,438,650.00

1,438,650.00


30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00


30311

住房公积金

1,258,649.60

1,205,062.18

1,205,062.18


30312

提租补贴

1,902.96

1,902.96

1,902.96


30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

482,488.85

427,397.85

427,397.85


310

其他资本性支出

418,730.00

850.00


850.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00


0.00

31002

办公设备购置

358,850.00

850.00


850.00

31003

专用设备购置

59,880.00

0.00


0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00


0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00


0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00


0.00

31008

物资储备

0.00

0.00


0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00


0.00

31010

安置补助

0.00

0.00


0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00


0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00


0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00


0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00


0.00

31020

产权参股

0.00




31099

其他资本性支出

0.00

0.00


0.00

其他支出

3,459,500.00

0.00


0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

 

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表




金额单位:元
编制单位:山西省安全生产监督管理局              2015年度
经济分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费
栏次123
合计15,675,177.5412,639,382.503,035,795.04
301工资福利支出9,364,952.519,364,952.51
30101基本工资2,446,647.142,446,647.14
30102津贴补贴5,075,893.085,075,893.08
30103奖金65,704.1665,704.16
30104社会保障缴费1,148,038.111,148,038.11
30105伙食费


30106伙食补助费0.000.00
30107绩效工资142,511.82142,511.82
30199其他工资福利支出486,158.20486,158.20
302商品和服务支出3,034,945.04
3,034,945.04
30201办公费186,754.90
186,754.90
30202印刷费97,425.20
97,425.20
30203咨询费0.00
0.00
30204手续费1,069.00
1,069.00
30205水费0.00
0.00
30206电费100,000.00
100,000.00
30207邮电费76,924.50
76,924.50
30208取暖费528,500.00
528,500.00
30209物业管理费900.00
900.00
30211差旅费607,498.72
607,498.72
30212因公出国(境)费用112,500.00
112,500.00
30213维修(护)费57,133.00
57,133.00
30214租赁费0.00
0.00
30215会议费50,213.00
50,213.00
30216培训费199,774.23
199,774.23
30217公务接待费39,495.00
39,495.00
30218专用材料费0.00
0.00
30224被装购置费0.00
0.00
30225专用燃料费0.00
0.00
30226劳务费145,730.00
145,730.00
30227委托业务费139,481.00
139,481.00
30228工会经费154,500.00
154,500.00
30229福利费20,783.73
20,783.73
30231公务用车运行维护费291,975.52
291,975.52
30239其他交通费用3,797.00
3,797.00
30240税金及附加费用0.00
0.00
30299其他商品和服务支出220,490.24
220,490.24
303对个人和家庭的补助3,274,429.993,274,429.99
30301离休费0.000.00
30302退休费201,417.00201,417.00
30303退职(役)费0.000.00
30304抚恤金0.000.00
30305生活补助0.000.00
30306救济费0.000.00
30307医疗费0.000.00
30308助学金0.000.00
30309奖励金1,438,650.001,438,650.00
30310生产补贴0.000.00
30311住房公积金1,205,062.181,205,062.18
30312提租补贴1,902.961,902.96
30313购房补贴0.000.00
30399其他对个人和家庭的补助支出427,397.85427,397.85
310其他资本性支出850.00

31001房屋建筑物购建0.00

31002办公设备购置850.00

31003专用设备购置0.00

31005基础设施建设0.00

31006大型修缮0.00

31007信息网络及软件购置更新0.00

31008物资储备0.00

31009土地补偿0.00

31010安置补助0.00

31011地上附着物和青苗补偿0.00

31012拆迁补偿0.00

31013公务用车购置0.00

31019其他交通工具购置0.00

31020产权参股


31099其他资本性支出0.00

其他支出0.00
850.00

 

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










金额单位:元

编制单位:

山西省安全生产监督管理局

2015年度





公开07表

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,857,770.98

6,000,000.00

11,474,710.36

0.00

11,474,710.36

2,383,060.62

2290400

其他政府性基金支出

7,857,770.98

6,000,000.00

11,474,710.36

0.00

11,474,710.36

2,383,060.62

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

2015年部门决算公开相关信息统计表




金额单位:元

编制单位:山西省安全生产监督管理局


2015年度

公开08表

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

8,388,485.00

5,800,413.00

货物

2

6,213,985.00

3,714,013.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

2,174,500.00

2,086,400.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

2,375,400.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

634,495.74

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

18

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

12

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

6

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表



金额单位:元

编制单位:山西省安全生产监督管理局

2015年度

公开09表

项     目

2015年决算数

备   注

(一)合     计

475,504.36


   因公出国(境)费用

112,500.00


   公务接待费

39,495.00


   公务用车费

323,509.36


       其中:公务用车运行维护费

323,509.36


             公务用车购置

0.00


(二)相关统计数



  1.因公出国(境)团组数(个)

0


  2.因公出国(境)人次数(人)

3


  3.公务用车购置数(辆)

0


  4.公务用车保有量(辆)

15


  5.国内公务接待批次(个)

12


  6.国内公务接待人次(人)

113


  7.国(境)外公务接待批次(个)

0


  8.国(境)外公务接待人次(人)

0



— 1 —


 

 

 

 

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、2015年总收入情况说明

2015年总收入3995.10万元,与上年相比,减少52.91%,减少的主要原因是项目收入财政拨款减少。全年收入按照性质划分,其中财政拨款收入3546.71万元,占总收入的88.78%;事业收入441.30万元,占总收入的11.05%;其他收入7.09万元,占总收入的0.17%。

二、2015年总支出情况说明

2015年支出4984.32万元,与上年相比减少支出38.40%,减少的原因是项目支出减少。其中:基本支出1882.60万元,占总支出的37.77%,项目支出3101.73万元,占总支出的62.23%。

三、2015年一般公共预算财政拨款支出说明

2015年度我局一般公共财政拨款支出共计3364.92万元,其中基本支出1567.52万元、项目支出1797.40万元。

基本支出1567.52万元中人员经费支出1263.94万元,主要包括人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、提租补贴、退休费、住房公积金等支出;公用经费支出303.58万元,主要包括办公费、印刷费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

项目支出1797.40万元主要用于纪检监察工作支出、干部教育培训支出、办公用房费用支出、购置专业装备支出、其他安全生产监管支出、追加人员经费支出等。

四、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2015年度财政拨付政府性基金600万元,上年结转结余785.78万元,实际当年政府性基金预算财政拨款共支出1147.47万元,用于安全生产监督各项工作经费支出,年末结转结余238.31万元。

五、2015年部门决算公开相关信息说明

(一)政府采购情况

2015年度我局政府采购预算838.85万元,全年实际完成政府采购金额580.04万元,完成采购预算的69.15%,其中货物类采购完成371.40万元,占总采购金额的64.03%,服务类采购完成208.64万元,占总采购金额的35.97%。

(二)机关运行经费

行政单位局本级机关运行经费支出237.54万元;参照公务员法管理的事业单位运行经费支出63.45万元。

(三)国有资产占用情况

截止2015年12月31日,我局机关及直属单位实有公务用车18辆,其中:一般公务用车12辆,其他用车6辆。

六、2015年“三公”经费情况

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出47.55万元,与2014年“三公”经费支出91.34万元相比下降43.79万元,下降率为47.94%,减少的主要原因是继续坚持落实中央八项规定厉行节约,严格控制“三公”经费各项支出。其中因公出国(境)经费支出11.25万元,2015年因公出国3人次,与2014年相比下降28.34%,原因是因公出国人数减少;公务接待费支出3.95万元,2015年国内公务接待12批次,113人次,与2014年相比下降80.27%,下降原因是严格控制公务接待支出标准及公务接待批次和人数减少;公务用车支出32.35万元,与2014年相比下降53.57%,下降原因是严格控制公务车辆各项费用支出,2015年我局无公务用车购置数。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

    四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
    六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    九、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、水费、电费、专用材料费、取暖费、手续费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                            山西省安全生产监督管理局

                                 2015年8月26日


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